SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
0,00
5.117,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
5.117,41
25/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019
5.117,41
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
3,59
28/03/2019
Pagamento de Empenho 3551/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.113,82
TOTAL
5.117,41
5.117,41
5.117,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE