Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. |
6.758,81 |
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| 25/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019 |
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6.758,81 |
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| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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89,16 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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384,01 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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629,42 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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787,82 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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1.806,78 |
| 28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 3586/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.061,62 |
| TOTAL |
6.758,81 |
6.758,81 |
6.758,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
