Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3618 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. |
0,00 |
2.651,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. |
2.651,65 |
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25/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019 |
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2.651,65 |
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25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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306,62 |
28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 3618/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.345,03 |
TOTAL |
2.651,65 |
2.651,65 |
2.651,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS |
25/03/2019 |
306,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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306,62 |
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