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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3640	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SAMU - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.	0,00	530,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.	530,33
25/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019		530,33
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL			36,79
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL			64,40
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL			213,90
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL			215,24
TOTAL		530,33	530,33	530,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
TELEFONE VIVO - SAMU ESTADUAL	25/03/2019	36,79		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - SAMU ESTADUAL	25/03/2019	64,40		Lançada
REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- SAMU ESTADUAL	25/03/2019	213,90		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - SAMU ESTADUAL	25/03/2019	215,24		Lançada
TOTAL		530,33