SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
0,00
908,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
908,91
25/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019
908,91
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica
430,38
28/03/2019
Pagamento de Empenho 3684/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
478,53
TOTAL
908,91
908,91
908,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.