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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº113/2019.	0,00	5.630,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº113/2019.	5.630,98
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1410		218,24
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1592		218,24
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10512		112,53
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			218,24
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			218,24
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,53
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10681		112,53
08/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10751		143,22
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			143,22
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,53
14/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11009		920,70
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			920,70
28/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11110		170,50
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,50
12/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11264		112,53
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,53
30/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10798,10852,10646		443,30
02/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11536		173,91
16/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11675		849,09
21/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,30
30/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,91
02/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11871		279,62
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			849,09
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12042		47,74
24/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47,74
24/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,62
01/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12532		1.026,41
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.026,41
29/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12735		576,29
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12276		226,13
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			576,29
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			226,13
TOTAL		5.630,98	5.630,98	5.630,98
SALDO A PAGAR				0,00