Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
CHAMADA PÚBLICA 01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº113/2019. |
5.630,98 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1410 |
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218,24 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1592 |
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218,24 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10512 |
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112,53 |
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30/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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218,24 |
30/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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218,24 |
30/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,53 |
03/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10681 |
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112,53 |
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08/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10751 |
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143,22 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,22 |
16/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,53 |
14/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11009 |
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920,70 |
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25/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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920,70 |
28/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11110 |
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170,50 |
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08/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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170,50 |
12/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11264 |
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112,53 |
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25/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,53 |
30/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10798,10852,10646 |
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443,30 |
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02/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11536 |
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173,91 |
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16/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11675 |
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849,09 |
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21/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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443,30 |
30/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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173,91 |
02/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11871 |
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279,62 |
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06/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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849,09 |
16/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12042 |
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47,74 |
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24/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,74 |
24/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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279,62 |
01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12532 |
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1.026,41 |
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08/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.026,41 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12735 |
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576,29 |
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06/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12276 |
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226,13 |
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13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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576,29 |
13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3705/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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226,13 |
TOTAL |
5.630,98 |
5.630,98 |
5.630,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.