Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3708 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LIXEIRAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BAÚ COM DIVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA BAÚ COM DIVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
1.350,00 |
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| 18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23526451; |
|
1.350,00 |
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| 25/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006443
PAGTO. REF. EMPENHO 3708/2019
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
|
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
