Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3723 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 138,130,14,37,97,35,88,169,36,132. |
0,00 |
6.607,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 138,130,14,37,97,35,88,169,36,132. |
6.607,07 |
|
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| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/23515783; 890/23520061; 890/23521315; 890/23520746; 890/23522035; 890/23518375; 890/23517634; 890/23522205; 890/23515362; 890/23516818; |
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6.607,07 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.607,07 |
| TOTAL |
6.607,07 |
6.607,07 |
6.607,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
