Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAULO ADRIANO PRESSER DA CUNHA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS. |
38,00 |
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| 15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; |
|
38,00 |
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| 17/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-38,00 |
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| 17/12/2020 |
COMPROVANTE NÃO APRESENTADO |
-38,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
