Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 275.80XR22,5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº128. |
1.350,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 275.80XR22,5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº128. |
2.700,00 |
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18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2601; |
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2.700,00 |
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02/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863208
PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2019
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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2.700,00 |
TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.