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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3735	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE TERMO DE PARTIICIPAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	1.873,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE TERMO DE PARTIICIPAÇÃO FINANCEIRA.	1.873,87
15/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.873,87
22/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901872 PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.873,87
TOTAL		1.873,87	1.873,87	1.873,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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