Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3749 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 295.80X 22,5 RADIAL MISTO NO MÍNIMO 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº94. |
1.566,68 |
3.133,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 295.80X 22,5 RADIAL MISTO NO MÍNIMO 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº94. |
3.133,36 |
|
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| 18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/85464; |
|
3.133,36 |
|
| 25/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006443
PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2019
MODELO PNEUS LTDA - 83137 |
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3.133,36 |
| TOTAL |
3.133,36 |
3.133,36 |
3.133,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
