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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3765	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016	0,00	218,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	PP 14/2016 VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016	218,26
28/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10822		218,26
03/07/2019	Pagamento de Empenho 3765/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542			218,26
TOTAL		218,26	218,26	218,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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