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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3766	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	763,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	763,92
01/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10821		763,92
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864382 PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2019 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			763,92
TOTAL		763,92	763,92	763,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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