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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3769	Data de lançamento:	26/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO DO ISS, DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, ITBI WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	4.037,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2019	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO DO ISS, DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, ITBI WEB E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	4.037,87
28/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10818		4.037,87
03/07/2019	Pagamento de Empenho 3769/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542			4.037,87
TOTAL		4.037,87	4.037,87	4.037,87
SALDO A PAGAR				0,00