VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO,CND ELETRÔNICA E PROTOCOLO NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016
0,00
2.182,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2019
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO,CND ELETRÔNICA E PROTOCOLO NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016
2.182,63
28/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 10820; 10823;
2.182,63
03/07/2019
Pagamento de Empenho 3770/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542
2.182,63
TOTAL
2.182,63
2.182,63
2.182,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
