VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, COMPRAS,LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARÊNICA E PORTAL DO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016
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3.219,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2019
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, COMPRAS,LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARÊNICA E PORTAL DO SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO 2019, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016
3.219,37
28/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10815
3.219,37
03/07/2019
Pagamento de Empenho 3771/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542
3.219,37
TOTAL
3.219,37
3.219,37
3.219,37
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.