Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3774 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CENTRO CULTURAL. |
75,00 |
|
|
| 18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/20761; |
|
75,00 |
|
| 14/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3774/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853887 |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
