Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3776 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TELHADO |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 1.00 |
E PINTURA DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
1.545,00 |
1.545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE TELHADO E PINTURA DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
9.945,00 |
|
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| 12/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; |
|
9.945,00 |
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| 17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006440
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2019
CARLOS ALBERTO REZENDE BATISTA MEI - 86135 |
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|
9.945,00 |
| TOTAL |
9.945,00 |
9.945,00 |
9.945,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
