| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3798 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROTESES DENTÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. | 0,00 | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | VALOR REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. | 4.900,00 | ||
| 03/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/958; | 4.900,00 | ||
| 09/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2019 COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
