Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3799 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES. |
0,00 |
778,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES. |
778,00 |
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| 18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23561131; |
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778,00 |
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| 13/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864242
PAGTO. REF. EMPENHO 3799/2019
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
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778,00 |
| TOTAL |
778,00 |
778,00 |
778,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
