Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3814 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TENENTES PRESENTES NA CERIMÔNIA DE JURAMENTO À BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TENENTES PRESENTES NA CERIMÔNIA DE JURAMENTO À BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
202,00 |
|
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| 18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/591; 1/588; |
|
202,00 |
|
| 30/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3814/2019
NIWTON SOARES FIAD - 2023 |
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202,00 |
| TOTAL |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
