Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3823 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDER NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDER NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
300,00 |
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18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/9916; |
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300,00 |
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13/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864240
PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2019
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.