Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3826 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIAMENTO PLANALTÍMETRICO DE TRECHOS DE RUAS MUNIPAIS. |
0,00 |
5.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIAMENTO PLANALTÍMETRICO DE TRECHOS DE RUAS MUNIPAIS. |
5.150,00 |
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| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/114; |
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5.150,00 |
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| 15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006467
PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2019
FABRICIO WERNER ME - 83402 |
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5.150,00 |
| TOTAL |
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
