Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3834 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2019 VENC. EM 10, 11 E 12/04
/2019. |
0,00 |
2.323,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2019 VENC. EM 10, 11 E 12/04
/2019. |
2.323,06 |
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| 28/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/149167; U/149166; U/149162; U/149157; U/149155; U/149152; U/149151; U/149150; U/149146; U/149145; U/149144; U/149143; U/149142; U/149141; U/149140; U/14939; U/149138; U/149137; U/149136; U/149135; U/149134; U/149133; U/149131; U/149130; U/149129; U/149128; U/149125; U/149124; U/149123; U/149122; U/149121; U/149119; U/149118; U/149117; U/149116; |
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2.323,06 |
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| 15/04/2019 |
Pagamento de Empenho 3834/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901853 |
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2.323,06 |
| TOTAL |
2.323,06 |
2.323,06 |
2.323,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
