Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3848 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2019 VENC. EM 12/04/2019. |
0,00 |
920,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2019 VENC. EM 12/04/2019. |
920,05 |
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28/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/149165; U/149163; U/149160; U/149158; U/149126; |
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920,05 |
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12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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920,05 |
TOTAL |
920,05 |
920,05 |
920,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.