Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3879 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA PONTE NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA PONTE NA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
2.000,00 |
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18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/12155; |
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2.000,00 |
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14/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3879/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901950 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.