Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3889 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
89,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
178,00 |
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18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23576402; |
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178,00 |
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13/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3889/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863240 |
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178,00 |
TOTAL |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.