Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3896 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2019 VENC. EM 18 E 22/04/2019. |
0,00 |
12.234,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2019 VENC. EM 18 E 22/04/2019. |
12.234,74 |
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29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/29959794; U/29378948; U/29256725; U/29207204; |
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12.234,74 |
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16/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006434
PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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12.234,74 |
TOTAL |
12.234,74 |
12.234,74 |
12.234,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.