Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3919 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
6.617,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
6.617,00 |
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| 23/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.908,50 |
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| 30/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901865
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2019 - REF. 1º PARCELA
CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS - 88167 |
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2.908,50 |
| 02/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23625664; |
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3.708,50 |
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| 16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006470
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2019 - REF. MAIO/2019
CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS - 88167 |
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3.708,50 |
| TOTAL |
6.617,00 |
6.617,00 |
6.617,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
