Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS ABRIL 2019. |
2.826,39 |
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| 01/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE ABRIL 2019 |
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2.826,39 |
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| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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91,42 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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414,53 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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493,71 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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724,74 |
| 04/04/2019 |
Pagamento de Empenho 3937/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901836 |
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1.101,99 |
| TOTAL |
2.826,39 |
2.826,39 |
2.826,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
