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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3940	Data de lançamento:	01/04/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS ABRIL 2019.	0,00	2.887,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS ABRIL 2019.	2.887,22
01/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE ABRIL 2019		2.887,22
01/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão			159,13
01/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão			423,45
01/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão			514,67
04/04/2019	Pagamento de Empenho 3940/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901836			1.789,97
TOTAL		2.887,22	2.887,22	2.887,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/04/2019	159,13		Lançada
INSS- PROPRIO	01/04/2019	423,45		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	01/04/2019	514,67		Lançada
TOTAL		1.097,25