Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS ABRIL 2019. |
2.257,35 |
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| 01/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE ABRIL 2019 |
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2.257,35 |
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| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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64,08 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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230,49 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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247,93 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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390,77 |
| 04/04/2019 |
Pagamento de Empenho 3944/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864178 |
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1.324,08 |
| TOTAL |
2.257,35 |
2.257,35 |
2.257,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
