Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS ABRIL 2019. |
4.607,56 |
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| 01/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE ABRIL 2019 |
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4.607,56 |
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| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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19,08 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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56,00 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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428,40 |
| 01/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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638,91 |
| 04/04/2019 |
Pagamento de Empenho 3956/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901836 |
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3.465,17 |
| TOTAL |
4.607,56 |
4.607,56 |
4.607,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
