Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3976 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
REGISTRO DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. VISTORIA DO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR Nº137. |
0,00 |
14,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
VALOR REF. VISTORIA DO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR Nº137. |
14,70 |
|
|
| 08/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 101186 |
|
14,70 |
|
| 12/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2019
JOANA MALHEIROS OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS CRVA ESPUMOSO - 86182 |
|
|
14,70 |
| TOTAL |
14,70 |
14,70 |
14,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
