Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3994 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
14,00 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 466 |
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14,00 |
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25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 3994/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864217 |
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14,00 |
TOTAL |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.