Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4011 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO ATENDIMENTO EM 2019 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
3.533,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS OFERECIDAS NO ATENDIMENTO EM 2019 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
3.533,28 |
|
|
| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2458; |
|
3.533,28 |
|
| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 4011/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853833 |
|
|
3.533,28 |
| TOTAL |
3.533,28 |
3.533,28 |
3.533,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
