Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 195.65XR15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº167. |
283,00 |
1.132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 195.65XR15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO Nº167. |
1.132,00 |
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| 11/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3845; |
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1.132,00 |
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| 04/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864303
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2019
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
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1.132,00 |
| TOTAL |
1.132,00 |
1.132,00 |
1.132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
