Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4025 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE MARÇO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2017. |
0,00 |
7.154,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO MÊS DE MARÇO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2017. |
7.154,62 |
|
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| 03/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/289; |
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7.154,62 |
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| 10/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2019
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L - 122 |
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7.154,62 |
| TOTAL |
7.154,62 |
7.154,62 |
7.154,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
