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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4040	Data de lançamento:	02/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Borracha branca média e macia nº 40 caixa c/ 40 unidades	15,50	46,50
30.00	Fita corretiva recarregável - 6m x 5mm	4,28	128,40
5.00	Giz branco (caixa com 55 unidades) caixa com 55 unidades	2,20	11,00
60.00	Grampo 26/6 tipo acobreado, fabricado com arame de aço com tratamento anitiferrugem, embalagem com 5000 unidades	4,40	264,00
10.00	Percevejo, metal, latonado, 10mm, caixa com 100 un.	2,30	23,00
70.00	Pilha AA;	0,98	68,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2019	Borracha branca média e macia nº 40 caixa c/ 40 unidades Fita corretiva recarregável - 6m x 5mm Giz branco (caixa com 55 unidades) caixa com 55 unidades Grampo 26/6 tipo acobreado, fabricado com arame de aço com tratamento anitiferrugem, embalagem com 5000 unidades Percevejo, metal, latonado, 10mm, caixa com 100 un. Pilha AA;	541,50
18/04/2019	Conforme DANFE Nº 0/1292;		541,50
06/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853881 PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2019 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688			541,50
TOTAL		541,50	541,50	541,50
SALDO A PAGAR				0,00