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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4043	Data de lançamento:	02/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE MERENDA E SISTEMA PEDAGÓGICO NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	6.002,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2019	VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE MERENDA E SISTEMA PEDAGÓGICO NOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016.	6.002,20
23/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10981		1.200,44
30/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11131		1.200,44
26/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11278		1.200,44
03/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863393			1.200,44
25/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11437		1.200,44
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863486			1.200,44
23/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863486			1.200,44
26/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11594		1.200,44
11/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863604 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11437			1.200,44
19/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863722			1.200,44
TOTAL		6.002,20	6.002,20	6.002,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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