Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4046 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4, BRANCA, NÃO RECICLADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
139,00 |
1.251,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4, BRANCA, NÃO RECICLADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.251,00 |
|
|
18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 4/102959; |
|
1.251,00 |
|
10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863600
PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2019
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - 87700 |
|
|
1.251,00 |
TOTAL |
1.251,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.