Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2019 |
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, COMPRAS,LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO, PORTAL DA TRANSPARÊNICA E PORTAL DO SERVIDOR NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016 |
16.096,85 |
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| 23/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10977 |
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3.219,37 |
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| 30/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11127 |
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3.219,37 |
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| 26/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11266 |
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3.219,37 |
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| 03/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542 |
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3.219,37 |
| 25/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11433 |
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3.219,37 |
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| 23/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 |
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3.219,37 |
| 23/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 |
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3.219,37 |
| 26/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11590 |
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3.219,37 |
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| 11/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006750 |
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3.219,37 |
| 19/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.219,37 |
| TOTAL |
16.096,85 |
16.096,85 |
16.096,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
