Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2019 |
VALOR REF.LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, CONTROLE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO,CND ELETRÔNICA E PROTOCOLO NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO 2019, CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2016 |
10.913,15 |
|
|
| 23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10982; 10985; |
|
2.182,63 |
|
| 30/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11132; 11135; |
|
2.182,63 |
|
| 26/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11279; 11282; |
|
2.182,63 |
|
| 03/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4064/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006542 |
|
|
2.182,63 |
| 25/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11438; 11441; |
|
2.182,63 |
|
| 23/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4064/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 |
|
|
2.182,63 |
| 23/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4064/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006628 |
|
|
2.182,63 |
| 26/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11598; 11595; |
|
2.182,63 |
|
| 11/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4064/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006750 |
|
|
2.182,63 |
| 19/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4064/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.182,63 |
| TOTAL |
10.913,15 |
10.913,15 |
10.913,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
