Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4068 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 22 VIAGENS MÊS MARÇO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014. |
0,00 |
6.570,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 22 VIAGENS MÊS MARÇO/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014. |
6.570,30 |
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02/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/314; |
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6.570,30 |
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09/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000610, 000617
PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2019
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309 |
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6.570,30 |
TOTAL |
6.570,30 |
6.570,30 |
6.570,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.