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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIONARA PASTORIO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4093	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A' E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04,05/04/19 PARA A SERVIDORA D PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A' E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 04,05/04/19 PARA A SERVIDORA D PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME.	230,00
18/04/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 4721		230,00
02/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863207 PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2019 DIONARA PASTORIO DA SILVA - 76590			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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