Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4099 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BUQUE DE ROSAS |
35,00 |
175,00 |
1.00 |
VASO DE VIDRO |
75,00 |
75,00 |
42.00 |
CABIDES |
1,96 |
82,32 |
1.00 |
E BOLSA DE VIAGEM PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BUQUE DE ROSAS VASO DE VIDRO CABIDES E BOLSA DE VIAGEM PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. |
542,32 |
|
|
18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23664078; |
|
542,32 |
|
07/05/2019 |
Pagamento de Empenho 4099/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
542,32 |
TOTAL |
542,32 |
542,32 |
542,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.