Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4099 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BUQUE DE ROSAS |
35,00 |
175,00 |
| 1.00 |
VASO DE VIDRO |
75,00 |
75,00 |
| 42.00 |
CABIDES |
1,96 |
82,32 |
| 1.00 |
E BOLSA DE VIAGEM PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BUQUE DE ROSAS VASO DE VIDRO CABIDES E BOLSA DE VIAGEM PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. |
542,32 |
|
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| 18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23664078; |
|
542,32 |
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| 07/05/2019 |
Pagamento de Empenho 4099/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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542,32 |
| TOTAL |
542,32 |
542,32 |
542,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
