Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4104 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 135 |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 165 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 133 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 155 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 114 |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 135 VEÍCULO Nº 165 VEÍCULO Nº 133 VEÍCULO Nº 155 VEÍCULO Nº 114 |
268,00 |
|
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| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/343; |
|
268,00 |
|
| 15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864250
PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2019
NILTON PRETO MEI - 80252 |
|
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268,00 |
| TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
