3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE DO SAMU EM ALMOÇO PARA O DIA DO 1º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR.
0,00
1,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE DO SAMU EM ALMOÇO PARA O DIA DO 1º ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR.
1,69
09/04/2019
Conforme DANFE Nº 1/8716;
1,69
16/04/2019
Pagamento de Empenho 4111/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1,69
TOTAL
1,69
1,69
1,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
