Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO REF. MES FOLHA COMPLEMENTAR ROSELI CARMINHA V. GOMES ABRIL 2019. |
0,00 |
5.328,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
LICENÇA PREMIO REF. MES FOLHA COMPLEMENTAR ROSELI CARMINHA V. GOMES ABRIL 2019. |
5.328,38 |
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| 03/04/2019 |
VALOR REF. EMPENHOS FOLHA COMPLEMENTAR LICENÇA PRÊMIO |
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5.328,38 |
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| 10/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864183
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2019
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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5.328,38 |
| TOTAL |
5.328,38 |
5.328,38 |
5.328,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
